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量化指标 分解任务 制定措施
文章来源: 烟大船票网 发表时间:2011-03-09

 

量化指标 分解任务 制定措施
全力以赴完成全年工作目标
大连湾新港结合自身特点，对全年工作目标进行细化和分解，确保实现收入1.55亿元、力争2亿元；确保实现利润4500万元，按可比口径力争实现5500万元高档利润，实现客运和货运产业双丰收。
第一，以抢市场提升占有率、稳票价提高运费收入为目标，确保实现客、车实载率达到40%、74%，出港车辆24万辆次，出港旅客124万人次；实现客运收入7100万元，按可比口径比2010年增加1000万元。一是要从源头抓增量，实施广覆盖占领交通要道，争取一季度在沈大高速、202国道、京沈高速等地增设10个远程售票点。二是精确测算，制定灵活票价政策，增加水路吸引力，使走陆路司机走水路。三是挖掘腹地市场潜力，建立长期稳定客户群体，在长春、哈尔滨、沈阳等大中城市，增加10家远程协议车队。四是通过增加近程售票点（达到100家）、增加列车售票（达到10列）、争取更多旅行社合作，建立激励机制，竞争存量客源。五是通过行业联合会，稳定价格。利用公司目前为轮值主席港这一契机,加强与各港站各船公司进行交流和联系。适机采取互相参股等措施，实现港口联营，达到优势互补、利益共赢，以此来共同维护市场票价稳定。六是狠抓队伍建设，在提高服务质量的同时，举办爱岗敬业竞赛、售票零误差、设立“受气委屈奖”等多种形式，放大“文明客运站”效应，打造品牌航线。七是依托新泊位，争取开辟大连至威海航线，寻求新的效益增长点。
第二，挖掘港口资源潜力，优化货源结构，加强水产品、钢材等核心货种的市场营销力度，确保全年杂货吞吐量340万吨、经营收入8，400万元。一是成立市场开发领导小组，制定市场营销方案，外抓市场，内抓现场。二是吞吐量在原基础上再增加30万吨，增加收入700万元；将装卸冻鱼单价提高10元/吨，月增收60万元，全年预计增收500万元。通过增量和增价，可增加货运收入1,200万元。三是强化冻鱼货种的核心地位，将4、5、6区三个泊位设为冻鱼船舶专用泊位，保证冻鱼船舶随到随靠。集中全港的机械设备、人力资源，确保装卸效率和服务质量。四是改进装卸工艺工属具。其一是优化冻鱼工艺的改进和创新；其二是改进舱内滑车工艺；其三是对冻鱼倒运篷车进行改进；其四是改进卸冻鱼防掉件网罩属具；其五是保证俄罗斯冷藏船舱时量60吨以上、加工船40吨以上、韩国冷藏船50吨以上。五是加强生产作业过程中的连接点管理，强化上下道工序配合意识，狠抓零缝隙作业，缩短待工时间，降低作业组织成本。六是要树立冻鱼和宝钢产品两个装卸品牌，使其装卸服务具有辽渔特色，达到提高辽渔品牌知名度的目的。
第三，实施目标管理，以开展“降成本、增效益”主提实践活动为契机，提高企业经营管理水平。一是坚持预算管理制度，加强财务预算管理的执行力度，努力做到各项生产经营活动要在预算内运行，实现公司经营决策有底、运营有序、支出有据，保证经济效益稳步提高。二是提高设备管理水平，加强设备检查与考核力度，使设备完好率不低于96%、设备故障率不高于1.5%、设备利用率提高3%、设备作业效率提高5%。三是加强物资采购和基本建设管理，对大宗物资实行集中采购，对所需物资分别实行招标、比价、定向采购，对年10万元以上供货方予以审核，物资管理采用A、B、C法进行分类，并将全年基本建设投资计划分解落实到月份，设备采购要按计划完成。四是确保安全生产，消灭死亡和重大设备、火灾事故，其它事故控制在上级考核指标内，为确保安全万无一失。
 
物资公司
规划出完成任务路线图
物资公司对集团公司下达的2011年工作任务实施无缝衔接对位负责，为确保完成分解表中安排的相关任务，还规划出明确的路线图。
针对集团公司分解的2011年86项工作任务，物资公司领导班子利用两天时间逐项分析、逐条研究，分析完成任务所能遇到的困难，研究消化困难所要采取的措施，并制定出《2011年度工作任务分解表》，分为35项任务、51项措施，并且详细规定了完成时间、责任人、责任部门、考核人、考核部门、考核办法等。主要工作均由班子成员牵头，组成责任小组，保证按计划积极稳妥推进。比如集团公司提出的物资公司2011年要实现销售收入10.5亿元、实现利润2000万元的目标，该公司就制定了8项措施。一是采取分片负责、对位联系、品种多样、价格灵活等手段，稳定陆地市场，争取陆地零售柴油8.5万吨，实现销售收入5.5亿元，实现利润590万元。二是继续采取客户会员制，积极筹集适销对路商品满足不同层次客户需求，争取海上零售柴油4.5万吨，实现销售收入2.8亿元，实现利润765万元。三是及早与掌握资源的企业形成战略合作关系，不失时机地加大海上批发力度，争取批发柴油2.3万吨，实现销售收入1.4亿元，实现利润92万元。四是抓住时机及早采购保税油、及早联系使用单位、及早销售减轻库容压力，搞好保税油供应工作；持续不断地与海关和东港渔业协会联系，建立密切的合作关系，争取丹东异地供油；积极与海关联系，寻求租船配送柴油到渔场的办法，提高保税油的销售量，当年销售保税油1.2万吨，实现利润400万元。五是积极与集团公司相关部门联系，早日选择建立陆地柴油配送中心，当年实现陆地配送柴油0.2万吨，实现销售收入1000万元，实现利润60万元。六是积极与集团公司和渤海轮渡公司联系，尝试性地销售180燃料油2000吨，实现销售收入1000万元。七是筏站要抓住“龙兴岛”轮运营机会，争取船上救生设备维修合同，全年修筏2000只（折合），实现销售收入180万元、利润45万元。八是渔需部要抓住集团公司物资集中采购的有力时机，从掌握市场、完善服务入手，争取销售收入450万元，摆脱亏损局面。
 
冷运公司
采取三项措施全面部署新一年工作
冷运公司在经营压力和成本压力的不利情况下，采取三项措施量化分解目标任务，全面部署新一年工作。
第一，全力抓好“安全主题教育”活动。以32名党员为带头，以抓好船舶安全管理体系为主线，继续开展具有航运生产特点的“今天我是安全员”活动；以安全评估为保障，以抓好港口国安全检查为落脚点，全面提升安全管理水平，细化安全工作环节，确保全年船舶安全运营。
第二，以“ISM”体系管理为主、各单船操作文件为辅的管理操作规程，进一步提高设备管理水平。
第三，深入开展“降成本，增效益”活动和“创新辽渔”活动，不断提高管理水平。一是调整和改进船舶运力结构，增加单船运输能力，扩大营运渔场，提高效益。将采取合作模式进入市场，快速积累航运经验，熟悉客户群体需求，了解市场特点，为下一步购船和独立经营打下基础。目前，新购置冷藏运输船舶合同签订和人员配备等工作正在有序进行，争取接船后即投入运营，当年取得经营效益。二是密切配合集团公司相关产业，扩大朝鲜东海岸鱿鱼、北太鱿鱼和秋刀鱼运输项目，充分发挥冷藏运输链条作用，扩大冷藏运输总量，放大集团公司整体效益。三是利用集团公司整体优势，探索扩大经营范围，逐步开展船舶租赁业务，以船舶自主经营为主体，抓好货物源头，牢牢把握市场。四是不断提高优质服务水平，强调主动服务性，把货物保管好、舱温控制好、鱼货管理好、数量整理好、问题处理好，增强市场竞争力，打造出辽渔冷藏运输优质品牌。五是针对今年有3条已到特检期需要修理的项目多、费用大、时间长和直接影响经营收入的状况，发动职工加大自修力度，最大限度地降低修理费用。同时，对燃油消耗、物资请领，特别是在外港上物资，要加大监管力度，努力降低经营成本。
 
冷冻厂
以创新举措寻求新的效益增长空间
面对2011年的主要工作和发展任务，冷冻厂以创新为动力、以增收节支为目标，在完成常规性任务的基础上，致力于打破传统思维定式和经营模式，努力在寻求企业新的效益增长点上做足文章。
围绕全年实现营业收入1亿元、赢利2800万元的经营目标，该厂制定了《2011年重点工作细化分解一览表》，进一步明确了包括市场开发、科学管理、技术创新、品牌建设、安全管理等在内的10个方面的28项重点任务，做到项项任务都有量化指标、责任分工和完成时限，对全年工作分解的同时，也对相关责任单位立下了军令状。在保税库功能发挥方面，该厂计划在2月末前向海关争取将6号冷库的二、三层纳入保税库管理，保税库使用面积将由原来的29698平方米增至43298平方米。同时，年内继续探讨既能满足海关有效监管又能充分利用冷库资源的创新管理模式，确立了全年实现保税货物入库总量超18万吨的经营目标。在新货种开发方面，在保证现有库位满足水产品储藏需求的同时，实现藏品结构由水产品原料向产成品拓展、由水产品向其它非水产品货种拓展，进一步提高冷库的周转效率和周转量，全年确保增加新货种入库量500吨。在科学管理方面，一是要加大成本控制力度，确定了包括冷库节能灯推广使用等多个项目和全年节支额超百万的目标。二是科学组织冷库货物入、出、存管理，通过货物配送、库存货物合理布局、出入库预报机制等保障措施的建立，加快货物出入库速度，增强出入库计划性，力争降低活劳动消耗。在冷库信息化建设方面，计划于2月末前完成RFID技术在冷库管理应用的可行性分析，确定具体技术的选用，推进冷库货物自动识别系统的应用。在推进冷库品牌建设方面确定了建立内部信息反馈制度、畅通客户信息搜集渠道以及改善内部管理服务的诸多保障措施，力争达到服务无失误、客户无投诉的良好效果等等。
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